Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 22.441.320
Nro. Solicitud de Transferencia
122612
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.341.287
Retención DNCP
₲ 79.973
Retención IVA
₲ 612.036
Retención Renta
₲ 408.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA CONCEPCION SANCHEZ ARANDA
RUC
3317390-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159759
Monto Contrato
₲ 22.441.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.341.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.341.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de rajas.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4