Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034194
Monto de la Factura
₲ 5.802.779
Nro. Solicitud de Transferencia
124326
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.518.337
Retención DNCP
₲ 20.679
Retención IVA
₲ 158.258
Retención Renta
₲ 105.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160174
Monto Contrato
₲ 15.324.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.573.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.573.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2