Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034035
Monto de la Factura
₲ 4.538.195
Nro. Solicitud de Transferencia
123530
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.741
Retención DNCP
₲ 16.172
Retención IVA
₲ 123.769
Retención Renta
₲ 82.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160174
Monto Contrato
₲ 15.324.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.573.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.573.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2