Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007402
Monto de la Factura
₲ 5.484.400
Nro. Solicitud de Transferencia
75082
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.215.565
Retención DNCP
₲ 19.544
Retención IVA
₲ 149.575
Retención Renta
₲ 99.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156642
Monto Contrato
₲ 5.594.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.215.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347437
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el Batallon Conjunto de Fuerzas Especiales
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6