Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007772
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15722
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.649
Retención DNCP
₲ 12.169
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 94.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-166628
Monto Contrato
₲ 3.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353323
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1