Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001976
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121991
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.364
Retención DNCP
₲ 4.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154688
Monto Contrato
₲ 19.041.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.551.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de electrodomesticos y equipos industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4