Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001956
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.927
Retención DNCP
₲ 6.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154688
Monto Contrato
₲ 19.041.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.551.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de electrodomesticos y equipos industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4