Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162411
Monto de la Factura
₲ 20.898.010
Nro. Solicitud de Transferencia
44777
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.873.627
Retención DNCP
₲ 74.473
Retención IVA
₲ 569.946
Retención Renta
₲ 379.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154683
Monto Contrato
₲ 20.898.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.873.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.873.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342553
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4