Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006695
Monto de la Factura
₲ 3.974.306
Nro. Solicitud de Transferencia
147618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.743.508
Retención DNCP
₲ 14.018
Retención IVA
₲ 108.390
Retención Renta
₲ 108.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162629
Monto Contrato
₲ 3.974.306
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.743.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.743.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4