Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 71.217.180
Nro. Solicitud de Transferencia
114034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.726.243
Retención DNCP
₲ 253.792
Retención IVA
₲ 1.942.287
Retención Renta
₲ 1.294.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
93/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159746
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.420.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.420.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350252
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL CENTRO FINANCIERO Nº 3
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3