Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027018
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61293
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.952.989
Retención DNCP
₲ 119.738
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 610.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
36.0601.12876.0
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154785
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.952.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.952.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341009
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1