Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033445
Monto de la Factura
₲ 6.789.600
Nro. Solicitud de Transferencia
133390
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.395.309
Retención DNCP
₲ 23.949
Retención IVA
₲ 185.171
Retención Renta
₲ 185.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155343
Monto Contrato
₲ 91.996.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.279.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.279.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1