Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031801
Monto de la Factura
₲ 58.764.480
Nro. Solicitud de Transferencia
61721
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.883.952
Retención DNCP
₲ 209.415
Retención IVA
₲ 1.602.668
Retención Renta
₲ 1.068.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-155343
Monto Contrato
₲ 91.996.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.279.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.279.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1