Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 3.710.210
Nro. Solicitud de Transferencia
115969
Fecha Solicitud de Transferencia
07-09-2018
Fecha de la Transferencia
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.342
Retención DNCP
₲ 13.222
Retención IVA
₲ 101.188
Retención Renta
₲ 67.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156328
Monto Contrato
₲ 3.710.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.528.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.528.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina , Escritorio y Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1