Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 10.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121621
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.387.162
Retención DNCP
₲ 40.271
Retención IVA
₲ 154.100
Retención Renta
₲ 205.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154445
Monto Contrato
₲ 50.038.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.225.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.225.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT DE RACION DE COMBATE Y YERBA MATE PARA LA DIAPSER- AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3