Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 21.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181091
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.556.621
Retención DNCP
₲ 76.979
Retención IVA
₲ 595.200
Retención Renta
₲ 595.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-162250
Monto Contrato
₲ 148.999.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.370.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.370.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351961
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES, MOTORES FUERA DE BORDA Y MAQUINARIAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3