Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Monto de la Factura
₲ 6.444.170
Nro. Solicitud de Transferencia
188622
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.069.939
Retención DNCP
₲ 22.731
Retención IVA
₲ 175.750
Retención Renta
₲ 175.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
133/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-164307
Monto Contrato
₲ 6.444.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.069.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.069.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352802
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DRONE Y DESMALEZADORA PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3