Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0193321
Monto de la Factura
₲ 2.629.900
Nro. Solicitud de Transferencia
21105
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.174
Retención DNCP
₲ 9.276
Retención IVA
₲ 71.725
Retención Renta
₲ 71.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167531
Monto Contrato
₲ 40.029.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.704.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.704.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354939
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA EL COMANDO DE LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1