Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007979
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.545
Retención DNCP
₲ 89.092
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMEN S.R.L
RUC
80012015-9
Número de Contrato
67/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156679
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3