Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 4.792.770
Nro. Solicitud de Transferencia
129400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.557.837
Retención DNCP
₲ 17.080
Retención IVA
₲ 130.712
Retención Renta
₲ 87.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158587
Monto Contrato
₲ 7.892.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.477.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1