Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 3.100.190
Nro. Solicitud de Transferencia
166443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.153
Retención DNCP
₲ 10.935
Retención IVA
₲ 84.551
Retención Renta
₲ 84.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158587
Monto Contrato
₲ 7.892.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.477.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1