Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0006342
Monto de la Factura
₲ 12.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92603
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.301.901
Retención DNCP
₲ 46.099
Retención IVA
₲ 352.800
Retención Renta
₲ 235.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
50/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157531
Monto Contrato
₲ 12.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.301.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.301.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5