Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000584
Monto de la Factura
₲ 17.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82105
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.898.947
Retención DNCP
₲ 63.326
Retención IVA
₲ 484.636
Retención Renta
₲ 323.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
53/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157524
Monto Contrato
₲ 22.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.898.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.898.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5