Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002010
Monto de la Factura
₲ 1.434.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23009-14-87193
Monto Contrato
₲ 1.434.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268474
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, TINTAS Y TONER - AD REFERENDUM
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores