Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003378
Monto de la Factura
₲ 1.256.640
Nro. Solicitud de Transferencia
139114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.256.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74139
Monto Contrato
₲ 1.256.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo