Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0190792
Monto de la Factura
₲ 23.017.162
Nro. Solicitud de Transferencia
39256
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.017.162
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
06/2013 y 07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69713
Monto Contrato
₲ 47.054.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.748.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.748.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252943
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes