Datos del Pago
Nro. de Factura
74
Monto de la Factura
₲ 32.668.500
Nro. Solicitud de Transferencia
156635
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.668.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83232
Monto Contrato
₲ 32.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.067.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.067.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - AD REFERÉNDUM - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura