Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008779
Monto de la Factura
₲ 8.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
493/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71999
Monto Contrato
₲ 8.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.556.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.556.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero