Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 4.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76620
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.195.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.195.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258107
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia