Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0205533
Monto de la Factura
₲ 2.541.374
Nro. Solicitud de Transferencia
88248
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.374
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74615
Monto Contrato
₲ 2.541.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.412.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.412.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258573
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa