Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 18.100.368
Nro. Solicitud de Transferencia
102099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.368
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75919
Monto Contrato
₲ 18.100.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.213.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.213.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258827
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHÍCULOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura