Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-1747064
Monto de la Factura
₲ 689.026
Nro. Solicitud de Transferencia
127260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.026
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72497
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.478.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.478.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero