Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 8.618.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157005
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.618.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIDIA CRISTINA BISCOTTI NUÑEZ
RUC
3328438-5
Número de Contrato
1442
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81132
Monto Contrato
₲ 8.618.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.196.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.196.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y CAMARA DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO PRENSA DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo