Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005515
Monto de la Factura
₲ 8.862.889
Nro. Solicitud de Transferencia
76671
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.862.889
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72444
Monto Contrato
₲ 12.940.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.306.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.306.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas