Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001234
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74465
Monto Contrato
₲ 39.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.913.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.913.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257855
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia