Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 2.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72266
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFITERIA EL MOLINO S.R.L.
RUC
80000670-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71290
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.492.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.492.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252319
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Catering
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica