Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156840
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81538
Monto Contrato
₲ 10.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.842.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.842.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266065
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE HOJAS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py