Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030694
Monto de la Factura
₲ 34.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55849
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70480
Monto Contrato
₲ 34.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.713.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.713.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249114
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social