Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009386
Monto de la Factura
₲ 14.587.268
Nro. Solicitud de Transferencia
11489
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.587.268
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69510
Monto Contrato
₲ 55.627.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.019.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.019.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social