Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77896
Monto Contrato
₲ 855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256126
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2013 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM Y RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación