Datos del Pago
Nro. de Factura
15
Monto de la Factura
₲ 24.063.197
Nro. Solicitud de Transferencia
124994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.063.197
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75290
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.067.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.067.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario