Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009138
Monto de la Factura
₲ 177.100
Nro. Solicitud de Transferencia
138943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77975
Monto Contrato
₲ 2.779.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.643.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.643.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo