Datos del Pago
Nro. de Factura
69
Monto de la Factura
₲ 99.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156652
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82045
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.384.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.384.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259178
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LOCALES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura