Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 4.574.340
Nro. Solicitud de Transferencia
62926
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.574.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84057
Monto Contrato
₲ 31.732.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.376.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.376.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257634
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROYECTO INAPP - SFP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp