Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16679
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
161 - 162
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78666
Monto Contrato
₲ 29.999.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.528.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257780
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia