Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006156
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159260
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72702
Monto Contrato
₲ 10.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.939.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.939.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257601
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia