Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 2.303.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.303.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77977
Monto Contrato
₲ 2.303.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.190.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.190.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo