Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 21.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
513
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83060
Monto Contrato
₲ 21.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.370.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.370.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero