Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050801
Monto de la Factura
₲ 1.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154140
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81357
Monto Contrato
₲ 8.195.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.862.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.862.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar