Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 3.589.720
Nro. Solicitud de Transferencia
88563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.589.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
497
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74172
Monto Contrato
₲ 3.589.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.413.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.413.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252359
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero